（三）、質(zhì)量安全風(fēng)險管理
1、制訂質(zhì)量風(fēng)險管理制度
為了我廠的質(zhì)量風(fēng)險管理建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證本廠安全、穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本廠的實際情況，我廠成立了質(zhì)量管理委員會，制定了質(zhì)量風(fēng)險管理制度。具體工作由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。
2、質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測管理
我廠建立企業(yè)質(zhì)量檔案和產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證數(shù)據(jù)庫,不斷完善和健全質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測，定期總結(jié)、分析階段性的質(zhì)量狀況，采取有針對性的解決方案，不斷優(yōu)化和改進(jìn)質(zhì)量管理的手段和關(guān)注點.定期分析質(zhì)量狀況,開展質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測和分析評估，為生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)、產(chǎn)品提供系統(tǒng)保障，全方面降低了質(zhì)量安全風(fēng)險。
表2：質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測點及防范措施
| 序號 | 生產(chǎn)流程 | 風(fēng)險監(jiān)測點 | 防范措施 |
| 1 | 原輔材料驗收、使用 | 進(jìn)廠原輔材料質(zhì)量波動大。 | 1、加強進(jìn)廠采購驗收監(jiān)管，對供方進(jìn)行評價，堅決取締不合格供方。 2、加強過程監(jiān)管與考核處罰力度。 3、對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求的原材料進(jìn)行退貨處理。 |
| 2 | 設(shè)備下料操作 | 人員素質(zhì)、工藝參數(shù)影響質(zhì)量 | 1、嚴(yán)執(zhí)行工藝文件。 2、加強設(shè)備工藝參數(shù)控制，調(diào)整工藝操作參數(shù)。 3、提升操作人員的操作技能，并定期檢查，作好檢查記錄。 |
| 3 | 焊接操作 | 工藝參數(shù)影響質(zhì)量 | 1、加強工藝參數(shù)控制，調(diào)整工藝操作參數(shù)。 2、檢驗員強化過程檢驗頻次，保證焊接質(zhì)量。 |
| 4 | 產(chǎn)品總裝 | 工藝參數(shù)影響質(zhì)量 | 1、根據(jù)水利部SL382-2007標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和本廠檢驗指導(dǎo)文件，對每套產(chǎn)品各項指標(biāo)進(jìn)行全面檢測。 2、加強對整機空載試運行情況進(jìn)行監(jiān)視測量并記錄。 3、加強機械設(shè)備、焊機設(shè)備日常檢查和維護(hù)管理。 |
| 5 | 防腐處理 | 工藝過程影響質(zhì)量 | 1、加強工序過程控制，質(zhì)檢人員對每一道工序嚴(yán)格檢驗，保證每道工序合格后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 2、加強環(huán)境控制，不符合施工條件，絕不能施工。 3、加強防腐外觀質(zhì)量控制，對不符合要求的要返工返修，確保防腐質(zhì)量合格。 |
| 6 | 產(chǎn)品出廠 | 工作細(xì)節(jié)影響質(zhì)量 | 1、加強產(chǎn)品發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作。 2、質(zhì)量管理部對出廠編號、外觀、數(shù)量等內(nèi)容認(rèn)真核對、檢查，確保其正確。 3、對發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行全面細(xì)致的核驗，杜絕產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量隱患。 |
3、應(yīng)急管理
（1）重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，出廠產(chǎn)品重大質(zhì)量事故必須按相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，我們按要求制定了相關(guān)檢驗制度，產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后方可出廠。我們制定了高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把工序過程質(zhì)量關(guān)，做到了事前有效控制，《回轉(zhuǎn)式清污機》出廠產(chǎn)品嚴(yán)格按照我廠制訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SDSD001-2016《水利水電工程回轉(zhuǎn)齒耙式型式基本參數(shù)、技術(shù)條件》執(zhí)行，該企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于中華人民共和國水利行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SL382-2007《水利水電工程回轉(zhuǎn)齒耙式型式基本參數(shù)、技術(shù)條件》，經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品堅決不予出廠。
圍繞影響不合格品的因素，重點在工字鋼、槽鋼、鋼板下料、焊接操作、整機組裝、防腐處理等為我廠的重要環(huán)節(jié)，我們進(jìn)行層層控制，分別制定了操作規(guī)程，當(dāng)出現(xiàn)不合格時，立刻停機查明不合格原因，待查明原因通過整改符合要求后，才能繼續(xù)生產(chǎn)。
（2）重大質(zhì)量事故報告與處理
我廠《質(zhì)量事故分析報告規(guī)定》中明確規(guī)定了發(fā)生重大質(zhì)量事故后的報告及相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，重大質(zhì)量事故發(fā)生后，立即電告顧客停止銷售并呈報上級主管部門。經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后，將該產(chǎn)品封存請山東省濟(jì)寧市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所進(jìn)行檢驗，以檢驗結(jié)果為準(zhǔn)。質(zhì)量管理部以《重大質(zhì)量事故通知單》形式書面通知責(zé)任部門，并附上《重大質(zhì)量事故處理報告單》，同時由本廠質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門，對事故進(jìn)行認(rèn)真分析，找出原因，采取整改及預(yù)防措施，并進(jìn)行責(zé)任追究和處理，杜絕事故再次發(fā)生，并及時將事故原因及處理方案反饋給質(zhì)量管理委員，由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門驗證其結(jié)果，并報廠領(lǐng)導(dǎo)審批。同時向上級主管部門作出書面檢查報告，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者的責(zé)任，嚴(yán)肅處理。
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